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南宁市政府集中采购中心2016年部门决算补充材料
发布人:管理员   发布日期:2017-10-24 21:13:47   查看次数:869 次

 

一、收入支出预、决算对比分析
(一)收入预、决算对比情况
2016年预算收入总计1178.56万元,决算收入总计1339.22万元,预、决算差异率为13.63%,主要差异原因为2016年根据政府采购工作的实际安排,调整了部分项目资金收入。
(二)支出预、决算对比情况
2016年预算支出总计1178.56万元,决算支出总计1246.99万元,预、决算差异率为5.81%,主要差异原因为2016年根据政府采购工作的实际需求,调整了部分项目的经费支出。其中:基本支出年初预算数为499.09万元,决算数为463.13万元,预、决算差异率为-7.21%,差异原因为2016年我中心认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制机关运行经费的开支,日常支出相应减少;项目支出年初预算数为679.49万元,决算数为783.86万元,预、决算差异率为15.36%,差异原因为项目经费支出根据年度实际工作安排做了相应的调整,增加了南宁市政府采购信息管理系统(二期)项目经费的支出。
二、收入支出上下年度对比分析
2016年决算收入总计1339.22万元,其中:财政拨款收入1300.54万元,其他收入2.13万元,上年结转36.55万元,比上年增长34.68%,增加的原因主要有以下三个方面:一是公务员工资改革标准的提高导致工资的增长;二是公用经费综合预算定额标准的提高导致经费收入的增长;三是根据政府采购工作的需要,项目经费收入略有增加。
2016年决算支出总计1246.99万元,比上年增长30.19%,其中:按支出性质划分,基本支出463.13万元,比上年增长11.69%,主要增长原因为工资改革后标准提高导致工资性支出及相应的对个人和家庭的补助支出的增长;项目支出783.86万元,比上年增长44.31%,主要增长原因为增加了南宁市政府采购信息管理系统(二期)项目经费的支出。
 
 
 
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