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南宁市政府集中采购中心2017年部门预算及“三公”经费预算
发布人:管理员   发布日期:2017-03-16 10:15:31   查看次数:3692 次
 
   
    第一部分:部门概况 
  一、南宁市政府集中采购中心主要职责和2017年主要工作任务 
(一)主要职责
南宁市政府集中采购中心主要负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施;组织实施市本级集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务项目的政府采购;负责政府采购合同的签订及履约验收的管理工作;负责管理政府采购供应商信息库。
(二)2017年主要工作任务
1.加强精准扶贫、脱贫攻坚工作,帮助定点帮扶对象实现脱贫摘帽目标。
2.研究政府采购批量采购模式。
3.在完成各部门委托的政府集中采购业务的基础上,进一步研究做好政府和社会资本合作项目、政府购买服务的工作。
4.继续推进南宁市政府采购网上商城平台的开发建设工作。
5.全面推进南宁市政府采购电子化采购工作,加强采购需求公示模块、高压供配电设备协议采购模块的应用推广,提高采购环节的自动化、智能化程度,同时加强数据分析能力,促进政府采购大数据开发利用,为政府决策提供科学依据。
6.进一步加强评分办法的规范化、标准化管理,研究推行政府采购货物、服务类项目标准化评分办法。
7.进一步推动南宁市政府采购项目合同履约验收的相关工作,提高合同执行效果和履约质量。
8.继续加大培训工作力度,提高采购人、供应商参与政府集中采购活动的能力和中心干部职工的政府采购业务能力。
9.进一步严格规范内部管理,确保政府采购服务优质高效。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市政府集中采购中心成立于2004年12月,2005年7月正式挂牌对外办公,为南宁市人民政府管理的全额拨款参照公务员管理的事业单位(事业一档),内设办公室、监督科、信息科、采购一科、采购二科、合同科、招标科7个科室。
(二)部门预算单位构成
1000 南宁市政府集中采购中心(一级预算单位)
2000001 南宁市政府集中采购中心本级(二级预算单位)
本部门仅有南宁市政府集中采购中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
中心核定编制39名(事业编制36名,后勤服务人员控制数3名),核定聘用人员15人。
(二)人员构成
现有工作人员58人,其中:在职职工37人,退休人员6人,聘用人员15人。2017年享受独生子女保健费的在职职工有12人。
    第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 
    一、2017年部门收支预算总体情况 
(一)2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算1282.35万元,同比增加108.52万元,增长9.24%。2017年收入全部为一般公共预算拨款的经费拨款。
(二)2017年部门支出预算总体情况
2017年支出总预算1282.35万元,其中:基本支出461.82万元,占支出总预算36.01%,同比减少37.27万元,下降7.47%;项目支出820.53万元,占支出总预算的63.99%,同比增加145.79万元,增长21.61%。
1.2017年年度支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)一般公共服务支出预算1156万元,占支出总预算的90.15%,同比增加81.51万元,增长7.59%。
(2)教育支出预算12万元,占支出总预算的0.94%,同比减少2.4万元,下降16.67%。
(3)社会保障和就业支出预算56.41万元,占支出总预算的4.40%,同比增加28.34万元,增长100.96%。
(4)医疗卫生与计划生育支出预算28.88万元,占支出总预算的2.25%,同比减少1.55万元,下降5.09%。
(5)住房保障支出预算29.06万元,占支出总预算的2.27%,同比增加2.62万元,增长9.91%。
2. 2017年年度支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
    工资福利支出预算384.9万元,占基本支出预算的77.12%,同比增加147.38万元,增长62.05%。
商品和服务支出预算83.7万元,占基本支出预算18.12%,同比增加36.52万元,增长77.41%。
对个人和家庭的补助支出预算37.96万元,占基本支出预算8.22%,同比减少16.63万元,下降30.46%。
2)项目支出预算。
    工资福利支出65.58万元,占项目支出预算的7.99%,同比增加65.58万元,增长100%
商品和服务支出708.93万元,占项目支出预算的86.40%,同比增加46.25万元,增长6.98%
对个人和家庭的补助5.85万元,占项目支出预算的0.71%,同比增加5.82万元,增长100%
其他资本性支出40.17万元,占项目支出预算的4.89%,同比增加28.11万元,增长233.08%
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
(一)2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算1282.35万元,均为一般公共预算收入预算。本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。
(二)2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算1282.35万元,其中:一般公共预算支出预算1282.35万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算。
1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为347.46万元,主要用于:保证本部门日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为808.53万元,主要用于为完成各项政府采购工作任务、保障政府采购事业发展而发生的项目支出。
3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为12万元,主要用于开展政府采购业务培训。
4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为8.82万元,主要用于退休人员退休工资支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为47.59万元,主要用于计缴的基本养老保险缴费。
6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为16.66万元,主要用于计缴基本医疗保险
7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为11.9万元,主要用于按计缴医疗补助。
8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.33万元,主要用于大额医疗费用统筹支出。
9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为29.06万元,主要用于计缴的住房公积金。
    2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
    3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算三公经费支出预算情况
(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况
2017年部门预算共安排三公经费支出预算3.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.4万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源全部是一般公共预算3.9万元
(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况
2017年一般公共预算三公经费支出预算3.9万元,比2016年预算11.8万元减少7.9万元,同比下降66.95%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,不安排出国经费、严格控制公务接待费、逐年递减公务用车运行费的预算安排。其中:
1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。
2.公务接待费2017年预算1.5万元,与2016年持平。本着厉行节约反对浪费原则,中心严格按照有关规定进行开支,主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用及其他按规定开支的各类公务接待费用。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算2.4万元,比2016年预算10.3万元减少7.9万元,同比下降76.7%,减少的原因主要是:根据公车改革相关文件要求,我中心保有车辆由原来4辆减少为1一般公务用车,故2017年部门预算公务用车运行维护费大幅下降。公务用车运行维护费主要用于区、市内日常执行公务所发生的支出。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算83.7万元,比2016年预算增加36.52万元,增长77.41%,增加的原因主要是:2017年机关和参公事业单位公务交通补贴纳入部门预算编制,由此导致机关运行经费预算的增加
(二)政府采购情况
2017年政府采购预算208.5万元,同比增加142.04万元,增长213.72%,增加的原因主要是:本年采购量比上年度增大。其中,货物项目采购预算36.5万元,占政府采购预算的17.51%;工程项目采购预算45万元,占政府采购预算的21.58%;服务项目采购预算127万元,占政府采购预算的60.91%
(三)政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额97万元,其中:网络宽带租赁费预算金额25万元,主要购买通信线路租用运营服务;维护费预算金额40万元,主要购买系统软硬件维护服务;档案外包服务费预算金额20万元,主要购买档案管理服务;租赁费预算金额12万元,主要购买运输租赁服务。
(四)国有资产占用情况
截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额446.5万元,均为一般公共预算支出。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
    1. 标书印刷费预算金额30万元,资金来源为一般预算拨款。
2. 劳务费416.5万元,资金来源为一般预算拨款。
(六)涉密事项处理说明
  本部门预算无涉密事项。
五、专业名词解释
政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
集中采购:指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理机构或者进行部门集中采购的行为。
分散采购:是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。
批量集中采购:是指对一些通用性强、技术规格统一、便于归集的政府采购品目,由采购人按规定标准归集采购需求后交由政府集中采购机构统一组织实施的一种采购模式。
 
 
          


 

 

 

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