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南宁市政府集中采购中心2016年部门预算及“三公”经费预算
发布人:管理员   发布日期:2016-03-25 18:18:36   查看次数:4211 次

 

第一部分:部门概况
一、单位概况
(一)主要职责
南宁市政府集中采购中心主要负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施;组织实施市本级集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务项目的政府采购;负责政府采购合同的签订及履约验收的管理工作;负责管理政府采购供应商信息库。
(二)预算单位构成
部门预算单位由南宁市政府集中采购中心1个单位构成。
二、人员构成情况
中心核定编制39名(事业编制36名,后勤服务人员控制数3名),核定外聘人员15人。至201512月底,中心在职在编人员35人,退休人员5人,外聘人员13人。

第二部分:南宁市政府集中采购中心本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
财政拨款收支总表单位:万元

收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
 1173.83
一、本年支出
 1178.56
 1178.56
 
(一)一般公共预算拨款
 1173.83
(一)一般公共服务支出
 1079.22
 1079.22
 
(二)政府性基金预算拨款
 
(二)教育支出
 14.4
 14.4
 
 
 
(三)社会保障和就业支出
 28.07
 28.07
 
(四)医疗卫生支出
 30.43
 30.43
二、上年结转
 4.73
(五)住房保障支出
 26.44
 26.44
 
(一)一般公共预算拨款结转
 4.73
 
 
 
收入合计
 1178.56
支出合计
 1178.56
 1178.56
 


表二:一般公共预算支出表
详见附件一
表三:一般公共预算基本支出表
详见附件二
表四:部门预算资金安排的三公经费预算情况表
详见附件三
表五:政府性基金预算支出表
详见附件四
南宁市政府集中采购中心部门预算没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表六:部门收支总表
详见附件五
表七:部门收入总表
详见附件六
表八:部门支出总表
详见附件七
表九:预算绩效目标表
详见附件八
第三部分:2016年部门预算及三公经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算1178.56万元,同比增加167.81万元,增长16.6%2016年收入全部为一般公共预算拨款的经费拨款,其中:本年收入合计1173.83万元,上年结余收入4.73万元,为档案用房、评估室装修改造费用项目结转。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算1178.56万元,其中:基本支出499.09万元,占支出总预算42.35%,同比增加125.46万元,增长33.58%;项目支出674.74万元,占支出总预算的57.25%,同比增加37.62万元,增长5.90%;上年结转安排的支出4.73万元,占支出总预算的0.40%
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
一般公共服务支出1079.22万元,其中:事业运行(政府办公厅(室)及相关机构)414.15万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出660.34万元,占支出总预算的91.57%,同比增加165.98万元,增长18.17%,主要增长原因为2015年公务员工资改革导致的工资增长及由此产生的公积金的增加。
教育支出14.4万元,占支出总预算的1.22%,同比减少1.2万元,下降7.69%
社会保障和就业支出28.07万元,占支出总预算的2.38%,同比增加2.1万元,增长8.09%
医疗卫生与计划生育支出30.43万元,占支出总预算的2.58%,同比减少3.46万元,下降10.21%
住房保障支出26.44万元,占支出总预算的2.24%,同比增加4.39万元,增长19.91%,增长的主要原因是2015年度人员工资增长导致的住房公积金支出增加。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算和上年结转安排的支出。
1基本支出预算499.09万元,占支出总预算的42.35%,同比增加125.46万元,增长33.58%主要增长原因为2016年部门预算公用经费标准增长、201510月份事业单位工资改革及聘用人员人数增加导致的经费增长。其中:
工资福利支出预算384.9万元,主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出,占基本支出预算的77.12%,同比增加147.38万元,增长62.05%,主要增长原因是201510月份工资改革导致在职人员工资增长。
商品和服务支出预算47.18万元,主要用于为保证中心正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费等基本支出,占基本支出预算9.45 %,同比增加3.54万元,增长8.11%,主要增长原因为预算编制内各商品服务支出项目的基数较上年有所增加。
对个人和家庭的补助支出预算54.59万元,主要用于退休人员的工资发放以及住房公积金的缴纳等,占基本支出预算10.94%,同比增加6.5万元,增长13.52%,主要增长原因为工资基数的增加导致公积金缴费基数有所增加。
基本支出机动经费12.42万元,主要用于人员增加而发生的基本支出预算经费,占基本支出预算2.49%
2)项目支出预算674.74万元,主要是用于保障中心履行职能,用于专项业务工作的经费支出,占支出总预算的57.25%,同比增加37.62万元,增长5.90%,增加的主要原因为由于政府采购业务增大导致的劳务费、车辆租赁费等项目支出的增加。其中:
商品和服务支出662.68万元,占项目支出预算的98.21%,同比增加122.06万元,增长22.58%,主要用于开展政府采购专项业务工作方面的经费支出预算。
其他资本性支出12.06万元,占项目支出预算的1.79%,同比减少84.44万元,下降87.5%。主要用于因工作需要的办公设备更新的采购支出经费预算。
3)上年结转安排的支出预算4.73万元,为2015年部门预算项目需结转到2016年按有关规定继续使用的项目资金,同比增加4.73万元,增长100%。。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算1173.83万元(不含上年结余支出),其中:基本支出预算499.09万元,项目支出预算674.74万元。具体支出预算如下:
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)414.15万元,均为基本支出,主要用于包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出工资、津补贴支出;按照国家统一规定,为中心职工计缴的社会保险支出;按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及基本支出机动经费。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出660.34万元,项目支出,主要是用于南宁政府采购信息系统运行维护费、标书印刷费、物业管理费、计算机耗材及系统网络运行维护费等维护中心日常采购经办业务所必须的经费支出。
培训支出14.4万元,均为项目支出,主要用于对采购人、供应商开展政府政府采购业务所需的培训支出。
事业单位离退休28.07万元,均为基本支出,主要用于按照国家规定发放中心退休人员工资及津补贴。
事业单位医疗30.43万元,均为基本支出,主要用于按照国家统一规定,为中心职工计缴的事业单位医疗支出。
住房公积金26.44万元,均为基本支出,主要用于按照国家统一规定,为中心职工计缴的住房公积金支出。
三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2016年部门预算共安排三公经费支出预算11.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算10.3万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算11.8万元,比2015年预算11.92万元减少0.12万元,同比下降1.01%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1.5万元,与上年持平,本着厉行节约反对浪费原则,中心严格按照有关规定进行开支,主要用于安排接待上级部门及相关单位人员来中心参加各类重大活动和调研考察以及开展政府采购业务需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算10.3万元,比2015年预算10.42万元减少0.12万元,同比下降1.15%,减少的原因主要是:中心认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排预算。截至20151231日,中心共有公务用车4辆,公务用车运行维护费主要用于开展政府采购业务所发生的燃油、通行停车、维修、保险等费用。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2016年中心机关运行经费预算47.18万元(与部门预算中参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年预算增加3.54万元,增长8.11%,增加的原因主要是:2016年部门预算公用经费定额标准增加导致经费预算的增加。
(二)政府采购情况。
2016年本部门政府采购预算总额66.46万元,其中:政府采购货物预算12.06万元、政府采购服务预算54.4万元。
(三)国有资产占用情况。
截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额454.1万元,均为一般公共预算拨款。
南宁市政府集中采购中心
2016325
 
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