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南宁市政府集中采购中心财政项目支出绩效评价报告
发布人:管理员   发布日期:2015-12-31 23:18:27   查看次数:4240 次

 

南宁市政府集中采购中心
财政项目支出绩效评价报告
 
 
 
 
 
 
 
项目名称:标书印刷费
项目单位:南宁市政府集中采购中心
主管部门:南宁市政府集中采购中心
评价人员:南宁市政府集中采购中心
 
 
 
2015年12月
 
 
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景
我中心作为南宁市政府集中采购项目代理机构,组织实施市本级集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务项目的政府采购是我中心的职能之一,政府采购项目纸质文件,供投标人、采购人及项目评审专家开展采购活动使用。
2.项目实施情况
本项目由我中心组织实施,由定点印刷供应商印制标书。2015年9月份我中心进驻南宁市公共资源交易中心开展交易活动后,不再向投标人发售纸质标书,故2015年第四季度标书印刷量比本年部门预算少了约1/4。针对此情况,我中心已于2015年11月份向财政局申请调整本项目的预算指标,原本项目部门预算资金为78万元,调整后的项目预算资金为58万元。截至本年12月中旬,该项工作进度已完成至94%。
3.经费来源和使用情况
本项目年度预算78万元,全部为财政拨款,经预算调整后项目资金为58万元,截至12月中旬,本年度实际支出54.67万元,均为标书印刷成本费用。
(二)项目绩效目标
通过标书定点印刷供应商为我中心提供印制招标文件服务,使采购人、投标人及评审专家等标书使用人能够有效使用标书,保证政府采购项目招标工作的顺利进行。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价设计过程
首先,明确绩效评价等级划分与指标;其次,对相关指标进行解释,并拟定评分标准和考评方式;最后,根据我中心的实际工作情况对绩效评价指标设计进一步完善,提高考评可行性、客观性、全面性。
(二)绩效评价框架
根据市财政局有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关健指标。
1.绩效评价原则
绩效评价结合政府采购工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。
2.评价指标体系
指标主要根据市财政局设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:
产出指标(一级指标)60分,分为4个分指标(二级指标)。
效益指标(一级指标)20分,1个分指标(二级指标)。
服务对象满意度指标(一级指标)20分,1个分指标(二级指标)。
3.绩效标准
坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。
4.评价方法
采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。
(三)证据收集方法
1.记录法。对招标文件印刷数量、单价、质量等情况,由相关人员填写原始记录单据,并定期进行汇总统计。
2.扣分法。对执行项目过程中出现的错误进行扣分事项登记,以便为考核期末绩效考核提供原始信息。
(四)绩效评价实施过程
中心指定由办公室负责此项工作,采购科协助,据项目绩效目标进行:一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是对照检查核实,提出意见建议;三是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。 
(五)本次绩效评价的局限性
一是本次评价是中心首次开展该项工作,依靠财政局等有关部门和单位的指导,评价不够专业;二是本项目内容比较单一,评价指标有待进一步的探讨和完善。
三、绩效分析及评价结论
(一)绩效分析
1.投入
立项规范,按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合中心的职能任务;项目预期目标结合实际和年度工作要求,指标明确;预算资金到位,保证了项目进度。其它方面与实际匹配。
2.过程
遵守相关法律法规和中心业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行;财务管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。
3.产出
项目产出实际完成达到绩效目标。
4.效果
通过项目实施,让标书使用人能够有效使用标书,保证我中心2015年度政府采购招标工作的正常运转。
5.绩效目标完成情况分析
本项目经调整预算后的预算金额为58万元,截至2015年12月中旬,中心采购的标书印刷服务量达到3.18万本,项目经费支出54.67万元,按照年度工作进度基本完成项目支出,招标文件印刷内容正确、完整,送达及时,各标书使用人均能有效使用标书,确保了中心政府采购招标工作的顺利进行。
(二)评价结论
1.评分结果
 
年度绩效目标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
自评分
 
 
产出指标
数量指标
招标文件印刷数量完成实际工作需求
15
15
 
质量指标
招标文件印刷内容正确、完整,能够完成全年招标文件印刷
15
15
 
时效指标
能够在本年度内完成
5
5
 
严格按照支出进度完成
10
10
 
成本指标
按实际供需完成印制招标文件服务
15
15
 
效益指标
社会效益指标
使约3万人次的标书使用人能够有效使用标书,保证我中心2015年政府采购招标工作的正常运转
20
20
 
服务对象满意度指标
具体指标
1.我中心工作人员、采购人、供应商满意度达到95%以上;2.标书使用人对标书印刷质量的投诉率低于5%
20
20
 
 
2.主要结论
2015年标书印刷费项目执行情况和绩效情况达到预期目标,工作与经费管理规范,项目实施情况总体良好,服务对象总体较满意
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
中心办公室监管有力,在采购标书印刷服务过程中能够有效沟通。项目资金到位,及时按照工作变动调整项目预算资金,完成年度绩效目标。
(二)存在的问题
本项目内容比较单一,项目的部分成果没法用具体指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。   
(三)建议和改进措施
1.政策建议
由于绩效管理工作综合性较强,绩效单位在进行部门预算绩效项目管理过程中,绩效考评指标等设置需要有上级主管部门给予具体化的指导,才能更好的做好预算绩效管理这项工作。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。
五、其他需说明的问题
 
附件:南宁市财政目标支出年度绩效目标完成情况对比表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南宁市财政项目支出年度绩效目标
完成情况对比表
 
填报单位(盖章):
南宁市政府集中采购中心
 
 
 
 
 
项目名称
标书印刷费
 
主管部门
南宁市政府集中采购中心
项目实施单位
南宁市政府集中采购中心
 
项目类别
1.部门预算项目√  2.南宁市本级专项□    3.对下转移支付项目□
 
项目属性
1.延续性项目√       2.新增项目□
 
项目起止时间
2015年1月1日-12月31日
 
项目当年预算
78万元
项目执行金额
58万元(调整预算后)
 
一级指标
指标名称
指标解释
年初目标值
实际完成值
备注
 
 
产出指标
数量指标
招标文件印刷
根据年度受理项目情况印刷标书
根据年度实际受理项目情况印刷标书
 
 
质量指标
招标文件印刷内容正确、完整
完成全年招标文件印刷
完成全年招标文件印刷
 
 
时效指标
完成时间
该年度内
该年度内
 
 
支出进度
严格按照工作任务执行支出,完成年度支出
截止12月中旬支出进度达到调整预算后的94%
 
 
成本指标
印制招标文件服务
印制招标文件成本费用,按实际供需完成
基本完成支出
 
 
效益指标
社会效益指标
保证我中心2015年政府采购招标工作的正常运转
使约3万人次的标书使用人能够有效使用标书
标书使用人均能够有效使用标书
 
 
服务对象满意度指标
具体指标
1、我中心工作人员、采购人、供应商满意度;2、标书使用人对标书印刷质量的投诉率
1、我中心工作人员、采购人、供应商满意度达到95%以上;2、标书使用人对标书印刷质量的投诉率低于5%
1、我中心工作人员、采购人、供应商满意度达到95%以上;2、标书使用人对标书印刷质量的投诉率为0%
 
 
 
 
 
备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南宁市政府集中采购中心
财政项目支出绩效评价报告
 
 
 
 
 
 
 
项目名称:劳务费
项目单位:南宁市政府集中采购中心
主管部门:南宁市政府集中采购中心
评价人员:南宁市政府集中采购中心
 
 
 
2015年12月
 
 
 
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景
根据“三定”方案,我中心负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施,组织编制市本级集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务项目的政府采购文件;负责政府采购合同的签订及履约验收的管理工作;负责管理政府采购供应商信息库。为保证集中采购活动顺利开展,充分利用社会专业技术人员的专业技术,向社会购买服务,以保证政府采购工作顺利开展。
2.项目实施情况
本项目由我中心组织实施。我中心根据年度各项工作安排的具体情况,聘请各个领域的专业技术人员协助中心业务科室处理业务工作。项目实施过程均按照相关文件、管理制度的支出标准来执行。
3.经费来源和使用情况
本项目年度预算264.6万元,全部为一般预算拨款,根据工作进展情况,预计2015年底完成93%。并预留部分资金用于支付次年部门预算下达前相关费用的支出。
(二)项目绩效目标
通过聘请专业技术人员协助我中心开展开评标等各项政府采购活动,保证中心政府采购工作的顺利进行。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价设计过程
首先,明确绩效评价等级划分与指标;其次,对相关指标进行解释,并拟定评分标准和考评方式;最后,根据我中心的实际工作情况对绩效评价指标设计进行进一步完善,提高考评的可行性、客观性、全面性。
(二)绩效评价框架
根据市财政局有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关健指标。
1.绩效评价原则
绩效评价结合政府采购工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。
2.评价指标体系
指标主要根据市财政局设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:
产出指标(一级指标)60分,分为4个分指标(二级指标)。
效益指标(一级指标)20分,1个分指标(二级指标)。
服务对象满意度指标(一级指标)20分,1个分指标(二级指标)。
3.绩效标准
坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分,实行百分制考评。
4.评价方法
采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。
(三)证据收集方法
1.记录法。发生费用支出量由相关人员填写原始记录单据,部门负责人负责审核,由财务人员按照支出标准进行核实并定期进行汇总统计。
2.扣分法。对执行项目过程中出现的错误进行扣分事项登记,以便为考核期末绩效考核提供原始信息。
(四)绩效评价实施过程
据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是对照检查核实,提出意见建议;三是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。 
(五)本次绩效评价的局限性
一是本次评价是中心首次开展该项工作,依靠财政局等有关部门和单位的指导,评价不够专业;二是本项目内容比较多样化,评价指标有待进一步的探讨和完善。
三、绩效分析及评价结论
(一)绩效分析
1.投入
立项规范,按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合中心的职能任务;项目预期目标结合实际和年度工作要求,指标明确;预算资金到位,保证了项目进度。其它方面与实际匹配。
2.过程
遵守相关法律法规和中心业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行;财务管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。
3.产出
项目产出实际完成达到绩效目标。
4.效果
政府采购工作是一项复杂的系统工程,通过强化采购预算管理、降低采购成本、科学设置设备采购参数、强化科学评估采购项目风险等手段,提高政府采购水平,最大限度地保证政府采购项目的经济效益和社会效益。
5.绩效目标完成情况分析
通过聘请各个领域的专业技术人员开展政府采购业务工作,使中心的政府采购工作更加公平、公开、公正,维护了政府采购的良好形象,保证中心各项工作的顺利进行。
(二)评价结论
1.评分结果
 
年度绩效目标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
自评分
产出指标
质量指标
政府采购项目开评标完成质量:严格按政府采购及招投标相关法律法规组织采购活动
10
10
经费合规性:严格按照预算执行、不超标、不挪用、挤占资金;经费如需调剂使用有相关审批手续
10
10
政府采购管理系统运转没有出现因为该系统运转导致采购工作被耽误情况
10
10
时效指标
能够在本年度内完成相关工作
10
10
严格按照支出进度完成
10
10
成本指标
在年度部门预算范围内支出
10
10
效益指标
社会效益指标
完成各项政府采购工作
20
20
服务对象满意度指标
具体指标
采购当事人满意度均达到90%以上
20
20
2.主要结论
2015年劳务费项目执行情况和绩效情况达到预期的目标,工作与经费管理规范,项目实施情况总体良好,服务对象总体较满意
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
项目资金到位及时,能够按时支付费用,完成年度绩效目标。
(二)存在的问题
本项目内容范围较大,项目内容较多,项目的部分成果没法用具体指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。   
(三)建议和改进措施
1.政策建议
由于绩效管理工作综合性较强,绩效单位在进行部门预算绩效项目管理过程中,绩效考评指标等设置需要上级主管部门给予具体化的指导,才能更好地做好预算绩效管理工作。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。
五、其他需说明的问题
 
附件:南宁市财政目标支出年度绩效目标完成情况对比表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南宁市财政项目支出年度绩效目标
完成情况对比表
 
 
填报单位(盖章):
南宁市政府集中采购中心
 
 
 
 
 
项目名称
劳务费
 
 
主管部门
南宁市政府集中采购中心
项目实施单位
南宁市政府集中采购中心
 
 
项目类别
1.部门预算项目√  2.南宁市本级专项□    3.对下转移支付项目□
 
 
项目属性
1.延续性项目√       2.新增项目□
 
 
项目起止时间
2015年1月1日-12月31日
 
 
项目当年预算
264.6万元
项目执行金额
264.6万元
 
 
一级指标
指标名称
指标解释
年初目标值
实际完成值
备注
 
 
 
 
产出指标
质量指标
政府采购项目开评标完成质量
严格按政府采购及招投标相关法律法规组织采购活动
严格按政府采购及招投标相关法律法规组织采购活动
 
 
 
经费合规性
严格按照预算执行、不超标、不挪用、挤占资金、经费如需调剂使用有相关审批手续
能够严格按照预算执行、不超标、不挪用、挤占资金、经费如需调剂使用有相关审批手续
 
 
 
政府采购管理系统运转质量
没有出现因为该系统运转导致采购工作被耽误情况
本年度没有出现因为该系统运转导致采购工作被耽误情况
 
 
 
时效指标
完成时间
该年度内
在本年内完成相关工作
 
 
 
支出进度
严格执行支出进度计划
我中心本年度均严格执行支出进度计划进行支出
 
 
 
成本指标
各项劳务费支出
不超当年度预算
中心本年度各项劳务费均在年度部门预算中进行支出
 
 
 
效益指标
社会效益指标
保证我中心2015年政府采购招投标工作正常运转
完成招投标相关工作
完成招投标相关工作
 
 
 
服务对象满意度指标
具体指标
我中心工作人员、供应商及人民群众对采购中心工作的满意度
我中心工作人员、供应商及人民群众对采购中心工作的满意度均达到90%以上
本年度我中心工作人员、供应商及人民群众对采购中心工作的满意度均达到90%以上
 
 
 
备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。           
 
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