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南宁市政府集中采购中心2015年部门预算公开
发布人:管理员   发布日期:2015-03-13 16:27:38   查看次数:6254 次

 

南宁市政府集中采购中心2015年部门预算
 
南宁市政府集中采购中心部门预算已经市第十三届人大六次会议审议批准并由南宁市财政局批复下达(南财预〔201544)。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,按照《关于编制南宁市本级2015年部门预算的通知》(南财预〔2014300号)要求,现将南宁市政府集中采购中心部门预算公开如下
一、南宁市政府集中采购中心概况
(一)主要职能
拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施,组织编制市本级集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务项目的政府采购文件;负责政府采购合同的签订及履约验收的管理工作;负责管理政府采购供应商信息库。
(二)部门决算单位构成
2015年度南宁市政府集中采购中心的预算由1个单位组成,单位性质为参照公务员法管理事业单位。
 
二、2015年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
财政拨款收支总表           单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
1010.75
一、本年支出
1010.75
1010.75
 
(一)一般公共预算拨款
1010.75
(一)一般公共服务支出
913.24
913.24
 
(二)政府性基金预算拨款
0
(二)教育支出
15.6
15.6
 
 
 
(三)社会保障和就业支出
25.97
25.97
 
 
 
(四)医疗卫生支出
33.89
33.89
 
二、上年结转
0
(五)住房保障支出
22.05
22.05
 
(一)一般公共预算拨款结转
0
 
 
 
 
收入合计
1010.75
支出合计
1010.75
1010.75
 
 
表二:收支预算总表

收 支 预 算 总 表
 
 
 
单位:万元
   
   
     
预算数
项目(按支出功能科目分类)
预算数
一、公共财政预算拨款
1010.75
一、一般公共服务
913.24
    经费拨款(补助)
726.75
二、教育
15.6
    纳入预算管理的非税收入安排的资金
284
三、社会保障和就业
25.97
 
 
四、医疗卫生与计划生育支出
33.89
 
 
五、住房保障支出
22.05
本年收入合计
1010.75
本年支出合计
1010.75
收 入 合 计
1010.75
支 出 总 计
1010.75

南宁市政府集中采购中心2015年部门预算实行综合预算,反映本单位所有的收入和支出预算。
(一)2015年收入预算总计1010.75万元。其中:
1、公共财政预算拨款1010.75万元。主要是一般预算拨款,其中,经费拨款726.75万元;纳入预算管理的非税收入安排的资金284万元。
 
(二)2015年支出预算总计1010.75万元。其中:
1、一般公共服务913.24万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政府采购工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常共用支出以及用于南宁政府采购信息系统运行维护、标书印刷费、物业管理、设备购置等方面的项目支出。
2、教育支出15.6万元,主要用于南宁政府采购信息管理信息系统操作培训。
3、社会保障和就业25.97万元,主要用于发放事业单位退休人员工资。
4、医疗卫生33.89万元,主要用于职工事业单位医疗支出。
5、住房保障支出22.05万元,主要用于职工住房公积金支出。
表三:公共财政预算支出预算表

公共财政预算支出预算表
单位:万元 
科目编码     单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本支出机动经费 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计 1,010.75 373.63 237.52 43.64 81.98 10.48 637.12   540.62           96.5  
201       一般公共服务支出 913.24 291.73 237.52 43.64 0.08 10.48 621.52   525.02           96.5  
  3     政府办公厅(室)及相关机构事务 913.24 291.73 237.52 43.64 0.08 10.48 621.52   525.02           96.5  
    50   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构) 291.73 291.73 237.52 43.64 0.08 10.48                    
    99   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 621.52           621.52   525.02           96.5  
205       教育支出 15.6           15.6   15.6              
  8     进修及培训 15.6           15.6   15.6              
    3   培训支出 15.6           15.6   15.6              
208       社会保障和就业支出 25.97 25.97     25.97                      
  5     行政事业单位离退休 25.97 25.97     25.97                      
    2   事业单位离退休 25.97 25.97     25.97                      
210       医疗卫生与计划生育支出 33.89 33.89     33.89                      
  5     医疗保障 33.89 33.89     33.89                      
    2   事业单位医疗 33.89 33.89     33.89                      
221       住房保障支出 22.05 22.05     22.05                      
  2     住房改革支出 22.05 22.05     22.05                      
    1   住房公积金 22.05 22.05     22.05                      
      45001 南宁市政府集中采购中心 1,010.75 373.63 237.52 43.64 81.98 10.48 637.12   540.62           96.5  
201 3 50   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构) 291.73 291.73 237.52 43.64 0.08 10.48                    
201 3 99   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 621.52           621.52   525.02           96.5  
205 8 3   培训支出 15.6           15.6   15.6              
208 5 2   事业单位离退休 25.97 25.97     25.97                      
210 5 2   事业单位医疗 33.89 33.89     33.89                      
221 2 1   住房公积金 22.05 22.05     22.05                      
 

 

 

本表按支出功能经济分类科目编制,反映南宁市政府集中采购中心年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。2015年南宁市政府集中采购中心年度部门预算中财政拨款支出共计1010.75万元。其中:
(一)基本支出373.63万元。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和退休人员工资、津补贴及退休人员管理方面的支出、按照国家统一规定,为中心单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等等日常公用经费支出。
(二)项目支出637.12万元。主要是用于南宁政府采购信息系统运行维护费、标书印刷费、物业管理费、计算机耗材及系统网络运行维护费等维护中心日常采购经办业务所必须的经费支出。
 
表四:一般公共预算基本支出表
详见附件一
表五:政府性基金预算支出表
详见附件二
南宁市政府集中采购中心部门预算没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
三、三公经费预算
 
南宁市政府集中采购中心“三公”经费支出预算表
 
 
 
单位:万元
项     目
2014年预算数
2015年预算数
2015年比2014年
增减%
合             计
13
11.92
-8.31%
一、因公出国(境)费
 
 
 
二、公务接待费
4.00
1.50
-62.50%
三、公务用车费
9.00
10.42
15.78%
   1.公务用车运行费
9.00
10.42
15.78%
   2.公务用车购置费
 
 
 
 
 
在2015年总支出中,公共财政拨款安排的“三公”经费支出11.92万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.42万元,公务接待费1.5万元。2015年南宁市政府集中采购中心比2014年减少8.31%,其中:公务接待支出预算减少62.5%。主要原因为我单位按要求贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,反对铺张浪费,严格控制压缩“三公经费”预算;中心公务用车编制数4辆,2015年公务用车运行费支出预算增加15.78%,主要原因为我中心在开展政府采购项目合同见证工作、课题调研工作、采购项目前期等工作需要频繁到现场进行检查、指导、调研,增加了公务用车运行成本。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出43.64万元,比2014年增加11.74万元,增长36.80%。主要原因是2015年部门预算公用经费标准的提高导致行政经费相应的增长。
(二)政府采购预算情况说明
根据《2015-2016年南宁市政府集中采购目录及限额标准》,2015年我中心部门预算纳入政府采购采购预算项目金额共计180.57万元,占总支出预算的17.87%,同比增加64.37万元,增长55.40%
主要的采购项目有:
1、南宁政府采购信息管理系统网络宽带租赁费13万元
2、标书印刷费78万元
3、办公设备购置费10.8万元
4、档案用房、评估室装修改造费用86.32万元
 

附件一

附件二

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